一、基本情况

（一）项目概况。

海宁市人民医院创建于1943年，是海宁市目前最大的一所集医疗、教学、科研、急救、保健为一体的三级乙等综合性医院。2012年，医院整体搬迁至海洲街道钱江西路2号，一期院区占地面积163亩，总建筑面积129522平方米。自搬迁以来，医院规模日趋壮大，海宁市人民医院一期原有院区已逐渐无法满足现有的医疗要求，且停车问题一直是困扰的难题。为了更好满足广大群众的基本医疗服务需求，实现医院自身发展和医疗水平的稳步提升，医院拟建二期项目。

二期项目位于医院院内西侧地块，建筑面积约为11万平方米，其中地上72830平方米，包含新住院大楼55468平方米（高层19层，裙房5层），科研后勤楼17000平方米（高层9层，裙房2层）等建筑；地下36094平方米，包含2层地下室。项目预计竣工时间为2028年9月。建成后，医院一二期共占地约23万平方米，总床位数1600张，机动车位1811个；新增科研用房4000平方米、教学用房1000平方米；地下室增设核医学部，增加PET/CT、ECT等检查手段。

本项目总概算89366.73万元，其中建安费78277.95万元，设备费4483.66万元，其他费用4132.80万元，预备费2472.32万元，资金来源市财政预算资金，占比100%。2023年发行专项债券12000万元，截至2023年4月底，使用专项债券支付主体工程款（含工资）9753.62万元、监理费117.99万元、设计费643.10万元、全过程管理费14.69万元、勘察17.65万元，其余零星诸如燃气改迁、日照等费用454.19万元，合计11142万元。

（二）项目绩效目标。

绩效总目标：二期项目的实施是医院整合现有医疗资源，实现内涵式提升的需要，能最大限度地提升医院整体医疗服务能力和综合竞争能力，为医院创建集医疗、教学和科研为一体的综合性医院及区域医疗中心提供强力支撑，为进一步构建与海宁市经济社会发展相适应的医疗卫生服务体系做出应有贡献

绩效阶段性目标：2024年4月完成围护桩，桩基工程完成并开始出土，2024年11月完成地下室，2025年10月主体结顶，2026年1月完成主体结构验收及优质结构验收，2026年4月开始装修施工，2026年10月开始室外附属施工，预计项目新建部分于2027年6月完工。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对本项目2023年已成功发行的专项债券资金12000万元开展绩效评价，了解项目资金使用情况及取得的成果，及时发现资金管理和项目实施过程中存在的问题，提出相关建议和采取相应的措施，从而为加强政府债务项目绩效管理，提高项目资金的使用效益，强化预算约束提供重要的参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价本着科学规范、统筹兼顾原则，注重项目支出的经济性、效率性和有效性，各有侧重，相互衔接。采取绩效自评方式，对照绩效评价指标表（附表说明），以项目实际情况为基础，把项目决策、项目管理、项目产出作为一级指标，再细分至二级指标、三级指标进行自评，三级评价指标有详细指标说明。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价，首先核实本项目专项债券资金到位及使用情况；收集整理本项目报审报批、建设等相关文件资料；获取项目建设过程有关情况；现场查看本项目工程建设进度，自评项目绩效评价指标表得分。最后总结评价结果，撰写自评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

海宁市人民医院二期项目规划合规合理，组织有力，实施规范，管理科学，资金使用恰当，达到预期目标。该项目严格按照上级有关专项经费管理政策执行，保证专项债券资金专款专用。自我填报《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标表》，绩效自评分值为98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况；

该项目前期按照规定程序陆续取得规划选址、用地规划许可、可研批复、环评批复、初步设计批复、概算批复等申报审批手续，项目投资估算和实施方案经有关部门审核通过。项目符合专项债券支持领域和方向，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。申请专项债券的额度与实际需要相匹配。

（二）项目管理情况；

预算执行率：本项目截至2024年4月底，实际使用专项债券资金11142万元，资金使用率为92.85%。专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格按照制度执行。此外，专项债券本息按规定时间、规定金额进行偿还。资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配。同时项目建立了完整合规的项目建设的管理措施，通过公开招标及评标，确定了设计、施工、监理等项目参与单位，落实主体责任，加强施工现场质量安全监管。

（三）项目产出情况；

产出数量：本次二期项目总建筑面积110000㎡，地上建筑面积72830㎡，地下建筑面积37170㎡，建筑高度（单体中建筑高度最高的建筑）84.99米，容积率1.71。目前施工内容与计划建造内容相符。

产出质量：项目运抵施工现场的建筑材料经现场查验符合设计建造标准。

产出时效：根据项目月报，截至4月完成桩基工程。依照项目施工进度表，地下室工程将在2024年12月底前完成，目前施工现场正抓紧开展建设。

（四）项目效益情况。

社会效益：结合市人民医院近几年历史数据，二期项目投入运营后，全年接诊人数将大幅增长，极大方便的就诊人员车辆停放，显著改善市人民医院现有基础设施状况、医疗和就诊环境，社会公众的满意度将上升。

五、主要经验、做法及有关建议

加强数据分析，发现债券资金管理使用及绩效方面的短板，剖析原因，提出今后改进措施和方法，促进债券资金绩效。

重视专项债券资金管理使用工作，加强工作组织领导、积极沟通协商，形成了齐抓共管合力。加大与上级部门的沟通力度，对债券资金申报、管理使用中出现的困难和问题，及时向市政府和有关部门反映，确保债券资金按要求使用。